MANUAL PROGRAM

Adapun langkah-langkah untuk melakukan proses pengolahan data menggunakan aplikasi Sistem Pengolahan Data Toko Besi Sinar Makmur ini adalah sebagai berikut :
1.	Membuka Koneksi
•	Plih menu File – Buka Koneksi, halaman ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dengan mengisikan user name  dan password dari pemakai.
•	Masukkan name pemakai pada kotak isian user name dan kata sandi pada kotak isian password.
•	Tekan tombol OK untuk masuk dan menjalankan aplikasi atau tekan CANCEL bila membatalkan penggunaaan aplikasi.
2.	Menutup Koneksi
•	Plih menu File – Tutup Koneksi, perintah ini digunakan apabila telah selesai menggunakan aplikasi atau hendak berganti pemakai.
3.	Menutup Aplikasi
•	Plih menu File – Keluar, perintah ini digunakan untuk mengakhiri penggunaan aplikasi.
4.	Setting Data
•	Plih menu Setting – User, halaman ini digunakan untuk menentukan siapa saja orang yang berhak menggunakan aplikasi ini.
•	Pada tampilan akan terlihat nama user name, password, nama, alamat dan status dari masing-masing user.
•	Untuk menambahkan data user, tekan tombol TAMBAH maka akan keluar panel, isikan user name, password, nama, alamat pada masing-masing kotak isian dan tentukan status dari user dengan memilih pada combo box, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk merubah data user, tekan tombol EDIT maka akan keluar panel, rubah user name, password, nama, alamat pada masing-masing kotak isian dan tentukan status dari user dengan memilih pada combo box, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk menghapus daftar user, pilih dahulu user pada table grid yang tersedia lalu tekan tombol HAPUS.
5.	Setting Supplier
•	Plih menu Setting – Supplier, halaman ini digunakan untuk menentukan supplier  pemasok barang.
•	Pada tampilan akan terlihat ID_Supplier, nama, alamat dan telepon dari masing-masing user.
•	Untuk menambahkan data supplier, tekan tombol TAMBAH maka akan keluar panel, isikan ID_Supplier, nama, alamat dan telepon pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk merubah data supplier, tekan tombol EDIT maka akan keluar panel, rubah ID_Supplier, nama, alamat dan telepon pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk menghapus data supplier, pilih dahulu supplier pada table grid yang tersedia lalu tekan tombol HAPUS.

6.	Setting Data Kategori
•	Plih menu Setting – Data, halaman ini digunakan untuk menentukan kategori dari barang.
•	Pada tab pilih Kategori
•	Pada tampilan akan terlihat ID_Kategori, kategori dari data barang.
•	Untuk menambahkan data kategori, tekan tombol TAMBAH maka akan keluar panel, isikan ID_Kategori, kategori pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk merubah data kategori, tekan tombol EDIT maka akan keluar panel, rubah ID_Kategori, kategori  pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk menghapus data kategori, pilih dahulu kategori pada table grid yang tersedia lalu tekan tombol HAPUS.
7.	Setting Data Satuan
•	Plih menu Setting – Data, halaman ini digunakan untuk menentukan satuan dari barang.
•	Pada tab pilih Satuan
•	Pada tampilan akan terlihat ID_ Satuan, Satuan dari data barang.
•	Untuk menambahkan data Satuan, tekan tombol TAMBAH maka akan keluar panel, isikan ID_ Satuan, Satuan pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk merubah data Satuan, tekan tombol EDIT maka akan keluar panel, rubah ID_ Satuan, Satuan pada masing-masing kotak isian, setelah selesai tekan tombol Simpan.
•	Untuk menghapus data Satuan, pilih dahulu Satuan pada table grid yang tersedia lalu tekan tombol HAPUS.
8.	Transaksi Pembelian
•	Plih menu Transaksi – Pembelian, halaman ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dari supplier.
•	Pilih tombol Transaksi untuk melakukan transaksi atau tombol Tutup untuk keluar dari halaman Transaksi.
•	Isikan nomor faktur pembelian pada nota pada kotak isian No. Faktur
•	Bila tanggal pembelian pada nota tidak sesuai dengan tanggal pemasukan data pada komputer, maka dapat merubah secara manual pada kotak isian Tanggal dengan format dd-mm-yyyy.
•	Isikan jumlah biaya pada nota pembelian ke kotak isian Total Biaya. 
•	Pilih nama Supplier tempat melakukan pembelian barang pada combo Supplier, bila nama supplier belum ada maka tekan tombol Supplier untuk masuk ke halaman Manage Supplier tempat pengelolaan data Supplier.
•	Pilih nama Barang pada Combo Barang sesuai dengan yang tertera pada nota pembelian, bila nama barang belum ada maka tekan tombol Barang untuk masuk ke halaman pengelolaan data Barang.
•	Setelah nama barang terpilih maka masukkan jumlah barang yang dibeli sesuai dengan yang tertera di nota. Bila salah dalam menentukan nama barang pada Combo maka tekan tombol Reset untuk mengulanginya.
•	Tekan tombol Tambah untuk memasukkan barang ke list daftar pembelian barang, ulangi langkah 6 dan 7 untuk mengulangi pemasukkan daftar barang.
•	Apabila dalam list daftar pembelian barang terdapat data yang salah, maka pilih barang tersebut lalu tekan tombol Hapus.
•	Bila telah selesai memasukkan daftar pembelian barang tekan tombol Selesai, lalu tekan tombol Simpan untuk menyimpan daftar pembelian barang atau tekan tombol Batal bila hendak membatalkan pemasukan daftar pembelian barang.
9.	Transaksi Pembelian
•	Plih menu Transaksi – Pembelian, halaman ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan.
•	Pilih tombol Transaksi untuk melakukan transaksi atau tombol Tutup untuk keluar dari halaman Transaksi.
•	Isikan Kode Barang yang dibeli pada kotak isian, lalu tekan tombol <enter> untuk mengetahui apakah kode barang valid atau tidak. Jika hendak membatalkan pengisian Kode Barang tekan tombol Reset.
•	Bila Kode Barang valid maka kursor akan berpindah ke kotak Jumlah Beli untuk menentukan jumlah barang yang akan dibeli dan daftar barang akan masuk ke Grid daftar barang.
•	Setelah mengisi jumlah barang maka tekan tombol Tambah untuk menambah barang yang akan dibeli. Jika pemasukan data barang yang dibeli sudah berakhir maka tekan tombol Selesai. Bila barang telah masuk ke Grid Daftar Barang dan kita hendak membatalkannya, pilih pada daftar barang tersebut dan klik kiri pilih hapus, otomatis daftar barang akan terhapus.
•	Untuk melakukan pembayaran uang isikan pada kotak Dibayar sesuai dengan yang tertera pada label Total Bayar. Bila jumlah uang yang dimasukkan lebih besar dari Total Bayar maka secara otomatis pada kotak Kembali tertera jumlah uang yang harus dikembalikan.
•	Untuk mengakhiri transaksi ini tekan tombol Simpan untuk menyimpan data transaksi atau tekan tombol Batal bila hendak membatalkan transaksi.
10.	Melihat Data Barang
•	Plih menu Brwose – Barang, halaman ini digunakan untuk melihat daftar tabel barang yang ada beserta dengan jumlah ketersediaan barang.
•	Berdasar Jumlah Batasan Stok Barang
Bila memilih opsi ini maka kita dapat menentukan sendiri berdarakan batasan stok barang yang akan ditampilkan, masukkan jumlah stok barang yang kita inginkan pada kotak isian Stok, dengan default batasan stok barang adalah 10.
•	Berdasar Data
Bila memilih opsi ini maka kita dapat menentukan daftar barang yang hendak ditampilkan, pilih pada Combo Kolom untuk mentukan field dan pada kotak isian Kata Kunci untuk menentukan filter barang yang hendak ditampilkan.

11.	Melihat Data Pembelian
•	Plih menu Brwose – Pembelian, halaman ini digunakan untuk melihat daftar tabel pembelian yang ada
•	Disini terdapat tabel master dan detail, tabel master digunakan untuk melihat list daftar pembelian yang sudah dilaksanakan berdasarkan faktur sedangkan tabel detail digunakan untuk melihat daftar barang yang dibeli dari setiap faktur.
•	Pilih satu persatu kolom pada tabel master beli untuk melihat master dari setiap pembelian, dan pada tabel detail beli akan tampak detail barang yang dibeli.
12.	Melihat Data Penjualan
•	Plih menu Brwose – Penjualan, halaman ini digunakan untuk melihat daftar tabel penjualan yang ada
•	Disini terdapat tabel master dan detail, tabel master digunakan untuk melihat list daftar penjualan yang sudah dilaksanakan berdasarkan faktur sedangkan tabel detail digunakan untuk melihat daftar barang yang dijual dari setiap faktur.
•	Pilih satu persatu kolom pada tabel master beli untuk melihat master dari setiap penjualan, dan pada tabel detail beli akan tampak detail barang yang dijual.
13.	Laporan Supplier
•	Plih menu Laporan – Supplier, halaman ini digunakan untuk mencetak daftar supplier.
•	Disini terdapat 2 kotak cek yang dapat dipilih untuk menentukan daftar supplier yang akan dicetak, 
1.	kotak cek “Tampilkan Semua Supplier” untuk mencetak semua daftar supplier yang ada
2.	sedangkan bila memilih kotak cek “Berdasar Data Supplier” maka dapat menentukan pada kotak combo “Kolom” dan kotak edit Kata Kunci berdasar field apa dan nama daftar supplier yang akan dicetak.
•	Tekan tombol “Preview” untuk melihat terlebih dahulu daftar supplier yang akan dicetak. 
14.	Laporan Barang
•	Plih menu Laporan – Barang, halaman ini digunakan untuk mencetak daftar barang yang ada.
•	Disini terdapat 2 kotak cek yang dapat dipilih untuk menentukan daftar supplier yang akan dicetak, 
1.	kotak cek “Tampilkan Semua Barang” untuk mencetak semua daftar barang yang ada
2.	sedangkan bila memilih kotak cek “Berdasar Data Barang” maka dapat menentukan pada kotak combo “Kolom” dan kotak edit Kata Kunci berdasar field apa dan nama daftar barang yang akan dicetak.
•	Tekan tombol “Preview” untuk melihat terlebih dahulu daftar barang yang akan dicetak.
15.	Laporan Pembelian
•	Plih menu Laporan – Pembelian, halaman ini digunakan untuk mencetak daftar pembelian yang sudah dilakukan.
•	Disini terdapat 4 menu opsi yang dapat digunakan untuk menentukan daftar pembelian yang hendak dicetak :
1.	Semua
	Bila memilih opsi ini maka akan mencetak semua daftar laporan pembelian yang telah dilaksanakan.
2.	Berdasar Tanggal
	Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan pembelian pada tanggal tertentu. Pilih Combo Tanggal, Bulan, Tahun untuk menentukan tanggal, bulan, tahun dari daftar laporan pembelian yang hendak dicetak.
3.	Berdasar Bulan
	Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan pembelian pada bulan tertentu. Pilih Combo Bulan, Tahun untuk menentukan bulan, tahun dari daftar laporan pembelian yang hendak dicetak
4.	Berdasar Tahun
5.	Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan pembelian pada tanggal tertentu. Pilih Combo Tahun untuk menentukan tahun dari daftar laporan pembelian yang hendak dicetak.
•	Tekan tombol “Preview” untuk melihat terlebih dahulu daftar supplier yang akan dicetak.
16.	Laporan Penjualan
•	Plih menu Laporan – Penjualan, halaman ini digunakan untuk mencetak daftar penjualan yang sudah dilakukan.
•	Disini terdapat 4 menu opsi yang dapat digunakan untuk menentukan daftar penjualan yang hendak dicetak :
1)	Semua
Bila memilih opsi ini maka akan mencetak semua daftar laporan penjualan yang telah dilaksanakan.
2)	Berdasar Tanggal
Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan penjualan pada tanggal tertentu. Pilih Combo Tanggal, Bulan, Tahun untuk menentukan tanggal, bulan, tahun dari daftar laporan penjualan yang hendak dicetak.
3)	Berdasar Bulan
Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan penjualan pada bulan tertentu. Pilih Combo Bulan, Tahun untuk menentukan bulan, tahun dari daftar laporan penjualan yang hendak dicetak
4)	Berdasar Tahun
Bila memilih opsi ini akan mencetak daftar laporan penjualan pada tanggal tertentu. Pilih Combo Tahun untuk menentukan tahun dari daftar laporan penjualan yang hendak dicetak.
•	Tekan Tombol “Preview” untuk melihat daftar laporan penjualan yang hendak dicetak.
17.	Bantuan
•	Plih menu Bantuan, halaman ini digunakan untuk panduan dalam penggunaaan aplikasi aplikasi Sistem Pengolahan Data Toko Besi Sinar Makmur.